Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: AUTO MECANICA MAREA LTDA |
Número do empenho: | 5660 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | PAB FIXO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 19 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1JOGO PISTAO, 1 BRONZINA BIELA, 1 BRONZINA MANCAL, 1 JOGO JUNTA, 1 JUNTA CABEÇOTE, 1 JOGO DE ANEIS, 1 BOMBA DE OLEO, 1 BOMBA DAGUA, 9 LT OLEO, 1 FILTRO OLEO, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO AR, E DEMAIS ITENS P/ VAN MASTER IWG 9905, CARTA CONV. 19/18, CONTR. 155/18. | 0,00 | 8.611,27 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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14/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 1JOGO PISTAO, 1 BRONZINA BIELA, 1 BRONZINA MANCAL, 1 JOGO JUNTA, 1 JUNTA CABEÇOTE, 1 JOGO DE ANEIS, 1 BOMBA DE OLEO, 1 BOMBA DAGUA, 9 LT OLEO, 1 FILTRO OLEO, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO AR, E DEMAIS ITENS P/ VAN MASTER IWG 9905, CARTA CONV. 19/18, CONTR. 155/18. | 8.611,27 | ||
04/12/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 003/7328; | 8.611,27 | ||
12/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2018 AUTO MECANICA MAREA LTDA - 14518 | 8.611,27 | ||
TOTAL | 8.611,27 | 8.611,27 | 8.611,27 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |