3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 12UN ROLAMENTO, 4UN BUCHA, 3KG ELETRODO DE SOLDA, 3UN TINTA PU AUTOMOTIVA AMARELA 1 KG, 3UN TINTA PU AUTOMOTIVA AZUL 1KG, L P/ CONSERTO DOS APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE.
0,00
2.702,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
Valor Empenhado referente a: 12UN ROLAMENTO, 4UN BUCHA, 3KG ELETRODO DE SOLDA, 3UN TINTA PU AUTOMOTIVA AMARELA 1 KG, 3UN TINTA PU AUTOMOTIVA AZUL 1KG, L P/ CONSERTO DOS APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE.
2.702,00
19/11/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/270;
2.702,00
21/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2018
SIDIO ALFONSO COLDEBELLA - ME - 5167
2.702,00
TOTAL
2.702,00
2.702,00
2.702,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
