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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5672	Data de lançamento:	14/11/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2,5 meses Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB, no periodo de 15/10/2018 a 31/12/2018., pregão nº 07/2017 4º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	262,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2018	Valor Empenhado referente a: 2,5 meses Acesso para Secretaria Municipal de Obras – Plano (fibra optica) de 9MB, no periodo de 15/10/2018 a 31/12/2018., pregão nº 07/2017 4º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	262,25
14/11/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - REFERENTE A 15 DIAS MES DE OUTUBRO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/22416;		45,00
21/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5672/2018 - REF. 15 DIAS OUTUBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			45,00
26/11/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 1/23192;		104,90
03/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5672/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
26/12/2018	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24002;		104,90
28/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5672/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			104,90
31/12/2018	ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO NA MENSALIDADE.	-7,45
TOTAL		254,80	254,80	254,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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