3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OLEO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO-RS NO DIA 02/10 A 19/10/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131553.
0,00
161,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OLEO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO-RS NO DIA 02/10 A 19/10/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131553.
161,00
21/11/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 001/50532; 2941; 69676;
124,00
21/11/2018
ESTORNO PARTE RELATORIO Nº 131553, SOMA INCORRETA.
-37,00
23/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5675/2018
MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184
124,00
TOTAL
124,00
124,00
124,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
