| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO LIRA |
| Número do empenho: | 5676 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 22/08 A 24/08/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CAPACITACAO ETICA EM MOVIMENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013186. | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 22/08 A 24/08/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E CAPACITACAO ETICA EM MOVIMENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013186. | 51,00 | ||
| 19/11/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/4342; 1/4346; 1/4337; | 51,00 | ||
| 26/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5676/2018 MARCO ANTONIO LIRA - 8913 | 51,00 | ||
| TOTAL | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
