| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5679 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN REVELADOR 475 ML, 1UN RESINA A2, 1UN RESINA A3, 1UN FILME RAD E SPEED C/ 150, 5UN FIO SUTURA NYLON 4.0 AG 1,5 C/ 24, 20UN SUGADOR DESCARTAVEL C/40, 10UN TESOURA 12 CMT., 5UN PINÇA , 1UN SONDA EXPLORADORA Nº 05 PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 1.321,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN REVELADOR 475 ML, 1UN RESINA A2, 1UN RESINA A3, 1UN FILME RAD E SPEED C/ 150, 5UN FIO SUTURA NYLON 4.0 AG 1,5 C/ 24, 20UN SUGADOR DESCARTAVEL C/40, 10UN TESOURA 12 CMT., 5UN PINÇA , 1UN SONDA EXPLORADORA Nº 05 PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.321,00 | ||
| 21/11/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/2916; | 1.321,00 | ||
| 23/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5679/2018 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 | 1.321,00 | ||
| TOTAL | 1.321,00 | 1.321,00 | 1.321,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
