Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5683 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
Tipo de empenho: |
BADESUL CONTRATO PAVIMENTAÇÃO 070/2014 |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.04.00.00 - BADESUL CONTRATO PAVIMENTAÇÃO 070/2014 |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PARCELA DE AMORTIZAÇÃO (PAGTO. BJW AUT. 20/11/18), CFE. CONTRATO Nº 070/2014(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA AUGUSTO PESTANA), FINANCIAMENTO BADESUL. |
0,00 |
14.583,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 PARCELA DE AMORTIZAÇÃO (PAGTO. BJW AUT. 20/11/18), CFE. CONTRATO Nº 070/2014(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA AUGUSTO PESTANA), FINANCIAMENTO BADESUL. |
14.583,33 |
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20/11/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
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14.583,33 |
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23/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5683/2018
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS - 52 |
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14.583,33 |
TOTAL |
14.583,33 |
14.583,33 |
14.583,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.