| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HAKIE TANAKA ME |
| Número do empenho: | 5692 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 FITA COMPATIVEL TZE-241(18MM) PARA ROTULAR BROTHER(PRETO SOBRE BRANCO), P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROG. IGD/SUAS. | 0,00 | 315,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 4 FITA COMPATIVEL TZE-241(18MM) PARA ROTULAR BROTHER(PRETO SOBRE BRANCO), P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROG. IGD/SUAS. | 315,40 | ||
| 21/11/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CFE BOLETO Nº 41152 | 315,40 | ||
| 23/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5692/2018 HAKIE TANAKA ME - 14529 | 315,40 | ||
| TOTAL | 315,40 | 315,40 | 315,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
