Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5786 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
BPSB - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-05, da Competencia: NOVEMBRO de 2018. LICENCA PREMIO INDENIZADA. |
0,00 |
4.721,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2018 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-05, da Competencia: NOVEMBRO de 2018. LICENCA PREMIO INDENIZADA. |
4.721,70 |
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22/11/2018 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG NOVEMBRO DE 2018. |
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4.721,70 |
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29/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5786/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
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4.721,70 |
TOTAL |
4.721,70 |
4.721,70 |
4.721,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.