3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, da Competencia: Novembro de 2018. VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.
0,00
2.833,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2018
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, da Competencia: Novembro de 2018. VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.
2.833,33
22/11/2018
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG NOVEMBRO DE 2018.
2.833,33
29/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5791/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 194
2.833,33
TOTAL
2.833,33
2.833,33
2.833,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.