| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 5808 | Data de lançamento: | 22/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS SETOR 02-02, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 0,00 | 326,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS SETOR 02-02, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 326,39 | ||
| 22/11/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO | 326,39 | ||
| 20/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5808/2018 IPERGS - 96 | 326,39 | ||
| TOTAL | 326,39 | 326,39 | 326,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
