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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5820 Data de lançamento: 23/11/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PACOTE EMPRESA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 0,00 1.574,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2018 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PACOTE EMPRESA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 1.574,70
23/11/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE Nº DA CONTA 2054728573 REF MES DE NOV. 1.574,70
03/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2018 VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414 1.574,70
TOTAL 1.574,70 1.574,70 1.574,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.