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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA SÃO JOÃO-COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5823 Data de lançamento: 26/11/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. PRESCRIÇÃO MEDICA. 0,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. PRESCRIÇÃO MEDICA. 175,00
12/12/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/33395; 175,00
20/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5823/2018 FARMACIA SÃO JOÃO-COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. - 9610 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.