| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5866 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TERMOMETRO DIGITAL GELADEIRA C/ SUBST., P/ SALA DE VACINA DA UNID. BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 76,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 TERMOMETRO DIGITAL GELADEIRA C/ SUBST., P/ SALA DE VACINA DA UNID. BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 76,96 | ||
| 30/11/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/56289; | 76,96 | ||
| 11/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5866/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 76,96 | ||
| TOTAL | 76,96 | 76,96 | 76,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
