Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5867
Data de lançamento:
29/11/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 96UN SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML COM TAMPA, 2UN PAPEL GRAU 120MM X 100M, 2UN PAPEL GRAU 150MM X 100M, 2FRC PVPI TOPICO AQUOSO 1LT, P/ CURATIVO NOS PACIENTES DA UNID. BASICA DE SAUDE.
0,00
570,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
Valor Empenhado referente a: 96UN SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML COM TAMPA, 2UN PAPEL GRAU 120MM X 100M, 2UN PAPEL GRAU 150MM X 100M, 2FRC PVPI TOPICO AQUOSO 1LT, P/ CURATIVO NOS PACIENTES DA UNID. BASICA DE SAUDE.
570,28
30/11/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/56287;
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11/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5867/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
