Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSE L. DE ALMEIDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5870 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MES E 17 DIAS DE ABRIGAMENTO DO SRº ARMINDO MARCOS SCHEFFER NO PERIODO DE 14/11/2018 A 31/12/2018. |
0,00 |
1.494,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 MES E 17 DIAS DE ABRIGAMENTO DO SRº ARMINDO MARCOS SCHEFFER NO PERIODO DE 14/11/2018 A 31/12/2018. |
1.494,60 |
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14/12/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. DEZ/2018 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018181; |
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954,00 |
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26/12/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL REF. 17 DIAS DEZ. 2018 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018163; |
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540,60 |
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26/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
JOSE L. DE ALMEIDA - ME - 13743 |
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954,00 |
28/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2018 - REF. 17 DIAS MÊS NOV./2018
JOSE L. DE ALMEIDA - ME - 13743 |
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540,60 |
TOTAL |
1.494,60 |
1.494,60 |
1.494,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.