| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5881 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,0 meses de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, Pregão nº 07/2017 1º Termo aditivo ao contrato nº 065/2017. | 0,00 | 337,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 3,0 meses de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, Pregão nº 07/2017 1º Termo aditivo ao contrato nº 065/2017. | 337,50 | ||
| 30/11/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MES DE NOV. E OUT. Conforme Nota Fiscal Nº 1/23178; 1/22418; | 225,00 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5881/2018 - REF. OUT. E NOV./2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 225,00 | ||
| 26/12/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. DEZ.2018 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24004; | 112,50 | ||
| 28/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5881/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 112,50 | ||
| TOTAL | 337,50 | 337,50 | 337,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
