| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 5893 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN CONS. PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN TIP TOP VD06 ONIBUS ISU 2354, 3UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISX 7779, 1UN TIP TOP VD 06 ONIBUS ISX 7779, 1UN PROTETOR PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 2UN MONTAGEM PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 2UN DESMONTAGEM PNEU P/ ONIBUS IUC 6285. | 0,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN CONS. PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN TIP TOP VD06 ONIBUS ISU 2354, 3UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISX 7779, 1UN TIP TOP VD 06 ONIBUS ISX 7779, 1UN PROTETOR PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 2UN MONTAGEM PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 2UN DESMONTAGEM PNEU P/ ONIBUS IUC 6285. | 440,00 | ||
| 05/12/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201862; | 440,00 | ||
| 13/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5893/2018 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
