Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5893 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN CONS. PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN TIP TOP VD06 ONIBUS ISU 2354, 3UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISX 7779, 1UN TIP TOP VD 06 ONIBUS ISX 7779, 1UN PROTETOR PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 2UN MONTAGEM PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 2UN DESMONTAGEM PNEU P/ ONIBUS IUC 6285. |
0,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2UN CONS. PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN TIP TOP VD06 ONIBUS ISU 2354, 3UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISX 7779, 1UN TIP TOP VD 06 ONIBUS ISX 7779, 1UN PROTETOR PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 2UN MONTAGEM PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 2UN DESMONTAGEM PNEU P/ ONIBUS IUC 6285. |
440,00 |
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05/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201862; |
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440,00 |
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13/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5893/2018
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
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440,00 |
TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.