Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5897 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1PCT. SACO P/ LIXO 100LT REFORÇADO C/ 25 UND, P/ COLETA DE MATERIAL P/ EQUIPE DA VIGILANCIA E COMBATE A DENGUE. |
0,00 |
9,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1PCT. SACO P/ LIXO 100LT REFORÇADO C/ 25 UND, P/ COLETA DE MATERIAL P/ EQUIPE DA VIGILANCIA E COMBATE A DENGUE. |
9,95 |
|
|
11/12/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/022141194; |
|
9,95 |
|
17/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5897/2018
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
|
|
9,95 |
TOTAL |
9,95 |
9,95 |
9,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.