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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BEATRIZ SCHNELL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5902	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	BPSB - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 63H SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CURSO DE ARTESANATO COMO: ENFEITES DE PASCOA, CHINELOS, DECOPAGEM, GRAFISMO, BISCUIT, CROCHE E OUTOS, NO PERIODO DE 12/03/2018 A 31/12/2018, PROGRAMA PAIF, CFE. CONTRATO Nº 054/2018.	0,00	1.575,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	Valor Empenhado referente a: 63H SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CURSO DE ARTESANATO COMO: ENFEITES DE PASCOA, CHINELOS, DECOPAGEM, GRAFISMO, BISCUIT, CROCHE E OUTOS, NO PERIODO DE 12/03/2018 A 31/12/2018, PROGRAMA PAIF, CFE. CONTRATO Nº 054/2018.	1.575,00
30/11/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201827; E/201824 - REF. SET. OUT. 2018 ;		500,00
05/12/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF 12 H MES DE OUT. 2018 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201829;		300,00
11/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5902/2018 - REF. SET. E OUT. /2018 BEATRIZ SCHNELL - 9908			500,00
13/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5902/2018 - REF. 12H MES DE OUT/2018 BEATRIZ SCHNELL - 9908			300,00
19/12/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 201831; 201830;		550,00
27/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5902/2018 - REF. NOV/2018 BEATRIZ SCHNELL - 9908			550,00
31/12/2018	ESTORNO PELA ANTECIPAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES.	-225,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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