Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
Número do empenho: | 5904 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | FEAS OASF |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
Valor Empenhado referente a: 5 COLA DE SILICONE, 3 COLA TEK BOND, 10 BOLA DE ISOPOR, 10 FITA MIMOSA, 10 CRACHA, 2 ETIQUETAS, 5 COLA P/ PANO, 10 TNT, 50 BASTÕES DE COLA QUENTE, 5 PAPEL CARTÃO OFF SET PCT 50 FOLHAS, MATERIAL P/ OFICINAS DE ARTESANATO DA SEC. ASSIST. SOCIAL.PROG. FEAS. | 0,00 | 515,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
30/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 5 COLA DE SILICONE, 3 COLA TEK BOND, 10 BOLA DE ISOPOR, 10 FITA MIMOSA, 10 CRACHA, 2 ETIQUETAS, 5 COLA P/ PANO, 10 TNT, 50 BASTÕES DE COLA QUENTE, 5 PAPEL CARTÃO OFF SET PCT 50 FOLHAS, MATERIAL P/ OFICINAS DE ARTESANATO DA SEC. ASSIST. SOCIAL.PROG. FEAS. | 515,60 | ||
07/12/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- Conforme DANFE Nº 890/022096890; | 515,60 | ||
17/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5904/2018 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 515,60 | ||
TOTAL | 515,60 | 515,60 | 515,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |