| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5904 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 COLA DE SILICONE, 3 COLA TEK BOND, 10 BOLA DE ISOPOR, 10 FITA MIMOSA, 10 CRACHA, 2 ETIQUETAS, 5 COLA P/ PANO, 10 TNT, 50 BASTÕES DE COLA QUENTE, 5 PAPEL CARTÃO OFF SET PCT 50 FOLHAS, MATERIAL P/ OFICINAS DE ARTESANATO DA SEC. ASSIST. SOCIAL.PROG. FEAS. | 0,00 | 515,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 5 COLA DE SILICONE, 3 COLA TEK BOND, 10 BOLA DE ISOPOR, 10 FITA MIMOSA, 10 CRACHA, 2 ETIQUETAS, 5 COLA P/ PANO, 10 TNT, 50 BASTÕES DE COLA QUENTE, 5 PAPEL CARTÃO OFF SET PCT 50 FOLHAS, MATERIAL P/ OFICINAS DE ARTESANATO DA SEC. ASSIST. SOCIAL.PROG. FEAS. | 515,60 | ||
| 07/12/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- Conforme DANFE Nº 890/022096890; | 515,60 | ||
| 17/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5904/2018 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 515,60 | ||
| TOTAL | 515,60 | 515,60 | 515,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
