Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5906 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 Pneu 195x65 R 15 radial P/ VEICULO SPIN IVT 6757, PREGÃO Nº 08/2018,CONTRATO Nº 086/2018 PROCESSO Nº 035/2018. SEC. SAUDE. |
0,00 |
2.344,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
Valor Empenhado referente a: 8 Pneu 195x65 R 15 radial P/ VEICULO SPIN IVT 6757, PREGÃO Nº 08/2018,CONTRATO Nº 086/2018 PROCESSO Nº 035/2018. SEC. SAUDE. |
2.344,00 |
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| 11/12/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 42/21556; |
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2.344,00 |
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| 17/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5906/2018
RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - 14337 |
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2.344,00 |
| TOTAL |
2.344,00 |
2.344,00 |
2.344,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
