| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI |
| Número do empenho: | 5906 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 Pneu 195x65 R 15 radial P/ VEICULO SPIN IVT 6757, PREGÃO Nº 08/2018,CONTRATO Nº 086/2018 PROCESSO Nº 035/2018. SEC. SAUDE. | 0,00 | 2.344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 8 Pneu 195x65 R 15 radial P/ VEICULO SPIN IVT 6757, PREGÃO Nº 08/2018,CONTRATO Nº 086/2018 PROCESSO Nº 035/2018. SEC. SAUDE. | 2.344,00 | ||
| 11/12/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 42/21556; | 2.344,00 | ||
| 17/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5906/2018 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - 14337 | 2.344,00 | ||
| TOTAL | 2.344,00 | 2.344,00 | 2.344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
