Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOLNEI BORGES DO CANTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5915 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 10 PEDRA SANITARIA, 2 AROMATIZANTE, 9 CERA LIQUIDA, 10 VEJA MULTIUSO P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. SEC. SAUDE. |
0,00 |
174,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
Valor Empenhado referente a: 10 PEDRA SANITARIA, 2 AROMATIZANTE, 9 CERA LIQUIDA, 10 VEJA MULTIUSO P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. SEC. SAUDE. |
174,85 |
|
|
| 11/12/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/022033020; |
|
174,55 |
|
| 11/12/2018 |
AJUSTE AO DOCUMENTO FISCAL. |
-0,30 |
|
|
| 17/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5915/2018
VOLNEI BORGES DO CANTO - ME - 512 |
|
|
174,55 |
| TOTAL |
174,55 |
174,55 |
174,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
