| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
| Número do empenho: | 5924 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | RGE-POSTO SAUDE RUA TORRES GONCALVES | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, NRO 537, CODIGO 2482019-9, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2018. | 0,00 | 765,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, NRO 537, CODIGO 2482019-9, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2018. | 765,32 | ||
| 03/12/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE FATURA Nº 100013092758201811 | 765,32 | ||
| 11/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5924/2018 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 | 765,32 | ||
| TOTAL | 765,32 | 765,32 | 765,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
