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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	5931	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 449,902 LTS GASOLINA P/ AMB. IYU 5948, 507,443 LTS GASOLINA SPIN IVT 6757, 547,945 LTS GASOLINA SIENA IYP 6495, 354,02 LTS DIESEL S-10 AMB. ITY 1493, 466,579 LTS GASOLINA DOBLO IUX 4216, 58,501 LTS DIESEL S10 VAN IWG9905 E 457,455 LTS DIESEL AMB. IUX4261.	0,00	14.329,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	Valor Empenhado referente a: 449,902 LTS GASOLINA P/ AMB. IYU 5948, 507,443 LTS GASOLINA SPIN IVT 6757, 547,945 LTS GASOLINA SIENA IYP 6495, 354,02 LTS DIESEL S-10 AMB. ITY 1493, 466,579 LTS GASOLINA DOBLO IUX 4216, 58,501 LTS DIESEL S10 VAN IWG9905 E 457,455 LTS DIESEL AMB. IUX4261.	14.329,95
04/12/2018	Conforme DANFE Nº 1/12987; 1/13000; 1/13020; 1/13043; 1/13066; 1/13088; 1/152073; 1/13102; 1/13124; 1/13126; 1/13137; 1/13151; 1/13013; 1/13007; 1/13032; 1/13055; 1/13078; 1/13086; 1/13115; 1/13092; 1/13104; 1/13127; 1/13135; 1/13164; 005/7419; 1/13170; 1/12992; 1/13033; 1/13022; 1/13053; 1/13064; 1/13113; 1/13085; 1/13072; 1/13125; 1/13120; 1/13150; 2/1697; 1/13158; 1/12990; 1/12999; 1/13011; 1/13023; 1/13038; 1/13052; 1/13087; 1/13114; 1/13133; 1/13144; 1/12996; 1/12993; 1/13034; 1/13039; 6/127409; 1/338146; 1/13065; 1/13097; 1/13109; 1/13105; 1/3961; 1/13068; 1/13118; 1/13128; 1/13136; 1/13143; 1/13152; 1/13159; 1/13166; 1/13002; 1/13003; 1/13010; 1/13025; 1/13042; 1/13057; 1/13063; 1/13099; 1/13110; 1/13112; 1/13149; 1/13154; 1/13168;		14.329,95
11/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5931/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			14.329,95
TOTAL		14.329,95	14.329,95	14.329,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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