| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 5932 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 214,25 LTS DIESEL P/ ISV 6525, 450,51 LTS DIESEL P/ ISU 2354, 669,14 LTS DIESEL S-10 P/ IVZ 0024, 658,19 LTS DIESEL P/ ISX 7779, 155,814 LTS DIESEL P/ IUB 3303, 113,433 LTS DIESEL P/ IPP 8251 E 610,134 LTS DIESEL S10 P/ IUC 6285, ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 11.870,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | Valor Empenhado referente a: 214,25 LTS DIESEL P/ ISV 6525, 450,51 LTS DIESEL P/ ISU 2354, 669,14 LTS DIESEL S-10 P/ IVZ 0024, 658,19 LTS DIESEL P/ ISX 7779, 155,814 LTS DIESEL P/ IUB 3303, 113,433 LTS DIESEL P/ IPP 8251 E 610,134 LTS DIESEL S10 P/ IUC 6285, ONIBUS SEC. EDUCAÇÃO. | 11.870,25 | ||
| 04/12/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/13139; 1/13067; 1/13009; 1/13040; 1/13012; 1/13080; 1/13103; 1/13121; 1/13157; 1/13077; 1/13163; 1/13147; 1/13060; 1/13021; 1/13054; 1/13079; 1/13101; 1/13134; 1/13155; 1/13051; 1/13106; 1/13161; 1/13062; 1/13016; 1/13111; 1/13156; | 11.870,25 | ||
| 11/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5932/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 11.870,25 | ||
| TOTAL | 11.870,25 | 11.870,25 | 11.870,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
