SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS - CIDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CIDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 115,802 LTS SIESEL S-10 P/CAMINHÃO IVQ 1480, 276,09 LTS DIESEL S-10 P/ CAMINHÃO IVM 2711, 48,972 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 6999, 83,082 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 E 31,44 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 7004 PARA MAQ. E VEIC. SEC. DE OBRAS.
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2.564,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2018
Valor Empenhado referente a: 115,802 LTS SIESEL S-10 P/CAMINHÃO IVQ 1480, 276,09 LTS DIESEL S-10 P/ CAMINHÃO IVM 2711, 48,972 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 6999, 83,082 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 E 31,44 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 7004 PARA MAQ. E VEIC. SEC. DE OBRAS.
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04/12/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/13116; 1/13084; 1/13046; 1/13107; 1/13027; 1/13050; 1/12989;
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11/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5934/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102
2.564,69
TOTAL
2.564,69
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
