| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 5934 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS - CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 115,802 LTS SIESEL S-10 P/CAMINHÃO IVQ 1480, 276,09 LTS DIESEL S-10 P/ CAMINHÃO IVM 2711, 48,972 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 6999, 83,082 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 E 31,44 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 7004 PARA MAQ. E VEIC. SEC. DE OBRAS. | 0,00 | 2.564,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | Valor Empenhado referente a: 115,802 LTS SIESEL S-10 P/CAMINHÃO IVQ 1480, 276,09 LTS DIESEL S-10 P/ CAMINHÃO IVM 2711, 48,972 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 6999, 83,082 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 7016 E 31,44 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 7004 PARA MAQ. E VEIC. SEC. DE OBRAS. | 2.564,69 | ||
| 04/12/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/13116; 1/13084; 1/13046; 1/13107; 1/13027; 1/13050; 1/12989; | 2.564,69 | ||
| 11/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5934/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 2.564,69 | ||
| TOTAL | 2.564,69 | 2.564,69 | 2.564,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
