SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10SC CAL HIDRATADO 20 KG, 3 ADESIVO COLA BRANCA PVA 500 GR, MATERIAL P/ PINTURA DOS CORDOES DAS RUAS DA CIDADE. SEC. DE OBRAS.
0,00
166,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2018
Valor Empenhado referente a: 10SC CAL HIDRATADO 20 KG, 3 ADESIVO COLA BRANCA PVA 500 GR, MATERIAL P/ PINTURA DOS CORDOES DAS RUAS DA CIDADE. SEC. DE OBRAS.
166,00
05/12/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/823;
166,00
13/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2018
ARI P. ZABLASKAS - ME - 284
166,00
TOTAL
166,00
166,00
166,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
