SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa:
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSE - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 600 ADESIVOS COLORIDOS, MATERIAL P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA DA MULHERP/ CARNAVAL 2018. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROG. PAEFI.
0,00
478,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2018
Valor Empenhado referente a: 600 ADESIVOS COLORIDOS, MATERIAL P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA DA MULHERP/ CARNAVAL 2018. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROG. PAEFI.
478,00
01/02/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 2081;
478,00
28/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 595/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186
478,00
TOTAL
478,00
478,00
478,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
