Valor Empenhado referente a: 900 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
0,00
2.430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2018
Valor Empenhado referente a: 900 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
2.430,00
21/12/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 72;
2.430,00
27/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5953/2018
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435
2.430,00
TOTAL
2.430,00
2.430,00
2.430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.