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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5954	Data de lançamento:	06/12/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3.078 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE NOVEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 14 PASSAGEIROS, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	0,00	8.187,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2018	Valor Empenhado referente a: 3.078 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE NOVEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 14 PASSAGEIROS, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	8.187,48
06/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201816;		8.187,48
13/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2018 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964			8.187,48
TOTAL		8.187,48	8.187,48	8.187,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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