Valor Empenhado referente a: 169 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE NOVEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 35 PASSAGEIROS, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.
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701,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2018
Valor Empenhado referente a: 169 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE NOVEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 35 PASSAGEIROS, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.
701,35
06/12/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201846;
701,35
13/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5955/2018
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
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TOTAL
701,35
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.