| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMETISTA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5955 | Data de lançamento: | 06/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 169 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE NOVEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 35 PASSAGEIROS, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018. | 0,00 | 701,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2018 | Valor Empenhado referente a: 169 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE NOVEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 35 PASSAGEIROS, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018. | 701,35 | ||
| 06/12/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201846; | 701,35 | ||
| 13/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5955/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327 | 701,35 | ||
| TOTAL | 701,35 | 701,35 | 701,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
