Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
596 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO SPIN IVT 7715 DO CONSELHO TUTELAR. SEC ASSIST. SOCIAL. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO SPIN IVT 7715 DO CONSELHO TUTELAR. SEC ASSIST. SOCIAL. |
90,00 |
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11/12/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018111; E/2018145; E/2018310; E/2018335; |
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60,00 |
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12/12/2018 |
ESTORNO PELA NÃO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. |
-30,00 |
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17/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 596/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.