| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS |
| Número do empenho: | 5973 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO REAJUSTE CONTRATO DO EMPENHO 632/2018 CONEXÃO P/ EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO DE TERMINAL DO SINE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CFE. CONTRATO Nº DRC 463/2012- AB. | 0,00 | 16,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO REAJUSTE CONTRATO DO EMPENHO 632/2018 CONEXÃO P/ EMULAÇÃO E ENDEREÇAMENTO DE TERMINAL DO SINE NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CFE. CONTRATO Nº DRC 463/2012- AB. | 16,34 | ||
| 11/12/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. DEZ /2018 - Conforme Nota Fiscal Nº 330678; | 16,34 | ||
| 17/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2018 PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS - 1773 | 16,34 | ||
| TOTAL | 16,34 | 16,34 | 16,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
