SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:145,27 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IWE 7016, 37,42 LTS GASOLINA P/ VEICULO IWE 7004, 82,72 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IWE 6999. REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES CARTAO BANRISUL MES JANEIRO/2018.SEC. OBRAS.
0,00
1.223,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2018
Valor Empenhado referente a:145,27 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IWE 7016, 37,42 LTS GASOLINA P/ VEICULO IWE 7004, 82,72 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IWE 6999. REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES CARTAO BANRISUL MES JANEIRO/2018.SEC. OBRAS.
1.223,30
01/02/2018
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE FATURA Nº 631700
1.223,30
14/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 598/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102
1.223,30
TOTAL
1.223,30
1.223,30
1.223,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
