| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 598 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:145,27 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IWE 7016, 37,42 LTS GASOLINA P/ VEICULO IWE 7004, 82,72 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IWE 6999. REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES CARTAO BANRISUL MES JANEIRO/2018.SEC. OBRAS. | 0,00 | 1.223,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | Valor Empenhado referente a:145,27 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IWE 7016, 37,42 LTS GASOLINA P/ VEICULO IWE 7004, 82,72 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IWE 6999. REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES CARTAO BANRISUL MES JANEIRO/2018.SEC. OBRAS. | 1.223,30 | ||
| 01/02/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE FATURA Nº 631700 | 1.223,30 | ||
| 14/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 598/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 1.223,30 | ||
| TOTAL | 1.223,30 | 1.223,30 | 1.223,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
