SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:418,93 LTS DE DIESEL S-10 P/ VEICULO IVM 2711. 137,53 LTS DE DIESEL S-10 P/ VEICULO IVQ 1480.158,24 LTS DE DIESEL P/ VEICULO INT 1964, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES CARTAO BANRISUL JANEIRO/2018. SEC. DE OBRAS.
0,00
2.539,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2018
Valor Empenhado referente a:418,93 LTS DE DIESEL S-10 P/ VEICULO IVM 2711. 137,53 LTS DE DIESEL S-10 P/ VEICULO IVQ 1480.158,24 LTS DE DIESEL P/ VEICULO INT 1964, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES CARTAO BANRISUL JANEIRO/2018. SEC. DE OBRAS.
2.539,73
01/02/2018
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE FATURA Nº631700
2.539,73
14/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 599/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102
2.539,73
TOTAL
2.539,73
2.539,73
2.539,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
