| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 599 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:418,93 LTS DE DIESEL S-10 P/ VEICULO IVM 2711. 137,53 LTS DE DIESEL S-10 P/ VEICULO IVQ 1480.158,24 LTS DE DIESEL P/ VEICULO INT 1964, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES CARTAO BANRISUL JANEIRO/2018. SEC. DE OBRAS. | 0,00 | 2.539,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | Valor Empenhado referente a:418,93 LTS DE DIESEL S-10 P/ VEICULO IVM 2711. 137,53 LTS DE DIESEL S-10 P/ VEICULO IVQ 1480.158,24 LTS DE DIESEL P/ VEICULO INT 1964, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES CARTAO BANRISUL JANEIRO/2018. SEC. DE OBRAS. | 2.539,73 | ||
| 01/02/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE FATURA Nº631700 | 2.539,73 | ||
| 14/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 599/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 2.539,73 | ||
| TOTAL | 2.539,73 | 2.539,73 | 2.539,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
