| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 600 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:31,27 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IBQ 3753.8,27 LTS P/ VEICULO IXT 5194.94,84 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IVT 1170.194,53 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IXU 0037, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES CARTAO BANRISUL JANEIRO/2018.SEC. AGRICULTURA. | 0,00 | 1.515,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | Valor Empenhado referente a:31,27 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IBQ 3753.8,27 LTS P/ VEICULO IXT 5194.94,84 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IVT 1170.194,53 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IXU 0037, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES CARTAO BANRISUL JANEIRO/2018.SEC. AGRICULTURA. | 1.515,95 | ||
| 01/02/2018 | FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA CFE FATURA Nº 631700 | 1.515,95 | ||
| 14/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 600/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 1.515,95 | ||
| TOTAL | 1.515,95 | 1.515,95 | 1.515,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
