SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 325,20 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IXH 9368, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DO CARTAO BANRISUL NO MES DE JANEIRO/2018. SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
1.491,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2018
Valor Empenhado referente a: 325,20 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IXH 9368, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DO CARTAO BANRISUL NO MES DE JANEIRO/2018. SEC. EDUCAÇÃO.
1.491,86
01/02/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE FATURA Nº 631700
1.491,86
14/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 601/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102
1.491,86
TOTAL
1.491,86
1.491,86
1.491,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.