| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 602 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 79,83 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IVT 7715, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DO CARTAO BANRISUL NO MES DE JANEIRO/2018. CONSELHO TUTELAR -SEC. ASSIST. SOCIAL. | 0,00 | 368,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 79,83 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IVT 7715, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DO CARTAO BANRISUL NO MES DE JANEIRO/2018. CONSELHO TUTELAR -SEC. ASSIST. SOCIAL. | 368,07 | ||
| 01/02/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CFE FATURA Nº 631700 | 368,07 | ||
| 14/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 368,07 | ||
| TOTAL | 368,07 | 368,07 | 368,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
