SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:51,12 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IVJ 7572, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DO CARTAO BANRISUL NO MES DE JANEIRO/2018.
0,00
235,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2018
Valor Empenhado referente a:51,12 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO IVJ 7572, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DO CARTAO BANRISUL NO MES DE JANEIRO/2018.
235,60
01/02/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CFE FATURA Nº 631700
235,60
14/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 603/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102
235,60
TOTAL
235,60
235,60
235,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
