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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 11:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	604	Data de lançamento:	01/02/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:1.596,93 LTS DE GASOLINA P/ VEICULOS IUX 4216, IVF 5504 e IVT 6757 REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DO CARTAO BANRISUL NO MES DE JANEIRO/2018.SEC. SAUDE.	0,00	7.310,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2018	Valor Empenhado referente a:1.596,93 LTS DE GASOLINA P/ VEICULOS IUX 4216, IVF 5504 e IVT 6757 REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DO CARTAO BANRISUL NO MES DE JANEIRO/2018.SEC. SAUDE.	7.310,71
01/02/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE FATURA Nº 631700		7.310,71
14/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			7.310,71
TOTAL		7.310,71	7.310,71	7.310,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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