3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:1.132,84 LTS DE DIESEL S-10 P/ VEICULOS ITY 1493,IUX 4261 e IWG9905, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DO CARTAO BANRISUL NO MES DE JANEIRO/2018. SEC. SAUDE.
0,00
6.294,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2018
Valor Empenhado referente a:1.132,84 LTS DE DIESEL S-10 P/ VEICULOS ITY 1493,IUX 4261 e IWG9905, REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DO CARTAO BANRISUL NO MES DE JANEIRO/2018. SEC. SAUDE.
6.294,04
01/02/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE FATURA Nº 631700
6.294,04
14/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102
6.294,04
TOTAL
6.294,04
6.294,04
6.294,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.