| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FECHADURA PORTA P/ AMBULANCIA IUX 4261. | 0,00 | 79,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 FECHADURA PORTA P/ AMBULANCIA IUX 4261. | 79,84 | ||
| 12/12/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE BOLETO Nº10009835/01 | 79,84 | ||
| 27/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6100/2018 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 102 | 79,84 | ||
| TOTAL | 79,84 | 79,84 | 79,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
