Valor Empenhado referente a: 40 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 25 PASSAGEIROS, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2306/2018.
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110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
Valor Empenhado referente a: 40 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 25 PASSAGEIROS, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2306/2018.
110,00
21/12/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201817;
110,00
27/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6103/2018
IVO LIRA - 6006
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.