Valor Empenhado referente a: 300 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE DEZEMBRO DE 2018, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
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810,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
Valor Empenhado referente a: 300 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE DEZEMBRO DE 2018, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
810,00
21/12/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 72;
810,00
27/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6109/2018
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435
810,00
TOTAL
810,00
810,00
810,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.