| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 611 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 115 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS SEC. OBRAS. PREGÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 05/2018 E PROCESSO Nº 64/2017. SEC. DE OBRAS. | 0,00 | 530,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 115 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS SEC. OBRAS. PREGÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 05/2018 E PROCESSO Nº 64/2017. SEC. DE OBRAS. | 530,03 | ||
| 01/02/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/10927; 1/10913; 1/10867; 1/10980; 1/10991; 1/11025; | 530,03 | ||
| 19/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 611/2018 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 530,03 | ||
| TOTAL | 530,03 | 530,03 | 530,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
