Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6111 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FNDE - PAR |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE - PAR PROC. 23400.000100/18 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 70 CONJUNTOS ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 01 - MDF/MDP), 140 CONJUNTOS ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 01 - MDF - MDP), 15 CONJUNTOS PROFESSOR CJP-01, CFE. LICITAÇÃO Nº 01, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO, CONTRATO Nº159/2018, PROCESSO Nº 91/2018. SEC. EDUC. |
0,00 |
56.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2018 |
Valor Empenhado referente a: 70 CONJUNTOS ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 01 - MDF/MDP), 140 CONJUNTOS ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 01 - MDF - MDP), 15 CONJUNTOS PROFESSOR CJP-01, CFE. LICITAÇÃO Nº 01, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO, CONTRATO Nº159/2018, PROCESSO Nº 91/2018. SEC. EDUC. |
56.760,00 |
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10/04/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/17302; |
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56.760,00 |
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17/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6111/2018
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA. - 10752 |
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56.760,00 |
TOTAL |
56.760,00 |
56.760,00 |
56.760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.