Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6115	Data de lançamento:	14/12/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇOS P/ TROCA DE PARAFUSO NO FEIXE DE MOLAS DO ONIBUS IPP 8251. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017 E PROCESSO Nº 43/2017. SEC. EDUCAÇÃO.	0,00	87,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2018	Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇOS P/ TROCA DE PARAFUSO NO FEIXE DE MOLAS DO ONIBUS IPP 8251. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017 E PROCESSO Nº 43/2017. SEC. EDUCAÇÃO.	87,00
20/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018165;		87,00
27/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6115/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			87,00
TOTAL		87,00	87,00	87,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®