Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇOS P/ TROCA DE PARAFUSO NO FEIXE DE MOLAS DO ONIBUS IPP 8251. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017 E PROCESSO Nº 43/2017. SEC. EDUCAÇÃO.
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87,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2018
Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇOS P/ TROCA DE PARAFUSO NO FEIXE DE MOLAS DO ONIBUS IPP 8251. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017 E PROCESSO Nº 43/2017. SEC. EDUCAÇÃO.
87,00
20/12/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018165;
87,00
27/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6115/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
87,00
TOTAL
87,00
87,00
87,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.