Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6116 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a:8,5 H SERVIÇO LONAS FREIO, ROLAMENTOS RETENTOR,NIVEL DE OLEO CAIXA E DIFERENCIAL, E ESTAB.TRASEIRO, 5H SERV. ROLAMENTO CARDA E 16H SERV. EMBUCHAMENTO MOLAS P/ ONIBUS IUZ 0024. PREGÃO Nº 06/2017, 2º ADIT. AO CONTRATO Nº 113/2017. SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
973,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
Valor Empenhado referente a:8,5 H SERVIÇO LONAS FREIO, ROLAMENTOS RETENTOR,NIVEL DE OLEO CAIXA E DIFERENCIAL, E ESTAB.TRASEIRO, 5H SERV. ROLAMENTO CARDA E 16H SERV. EMBUCHAMENTO MOLAS P/ ONIBUS IUZ 0024. PREGÃO Nº 06/2017, 2º ADIT. AO CONTRATO Nº 113/2017. SEC. EDUCAÇÃO. |
973,50 |
|
|
| 20/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018221; |
|
973,50 |
|
| 27/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6116/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
|
|
973,50 |
| TOTAL |
973,50 |
973,50 |
973,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
