Valor Empenhado referente a: 2H SERVIÇO DE TORNO P/ CONFECCIONAR BUCHAS P/ AJUSTAR AS PINÇAS DE FREIO DO ONIBUS IUB 3303. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017 E PROCESSO Nº 43/2017. SEC. EDUCAÇÃO.
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156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
Valor Empenhado referente a: 2H SERVIÇO DE TORNO P/ CONFECCIONAR BUCHAS P/ AJUSTAR AS PINÇAS DE FREIO DO ONIBUS IUB 3303. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017 E PROCESSO Nº 43/2017. SEC. EDUCAÇÃO.
156,00
20/12/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018220;
156,00
27/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6119/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
156,00
TOTAL
156,00
156,00
156,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.